Yayasan Al Qalam Citragran
Perumahan Citragran Blok L-O2-U2 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi 17435
Contra Entry
Number : 1784780201
Date : 06-Jul-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|
| Cr | 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | | Cr 5,000,000.00 |
| Dr | 1.1.1.2.1.1.6.1. Cash DKM PHBI | Dr 5,000,000.00 | |
| Total | Dr 5,000,000.00 | Cr 5,000,000.00 |
Narration : contra entry by operator: Super Admin with note: Journal Koreksi PHBI 2025 : pembayaran vendor potong sapi tapi saldo di rekening PHBI Operasional kurang, keadaan waktu itu baru selesai proses pemotongan, pak elvi belum mengajukan pengajuan operasional qurban tahap 2, jadi di transfer dulu 5 juta untuk mencukupi bayar vendor potong sapi. gap 5 jt karena pengajuan qurban tahap 2 40juta harusnya 35juta saja yang di transfer dari rekening PHBI Al Qalam ke operasional karena 5 juta nya sudah, tapi m